C.U. da mucho impuesto

tengo el sig.problemita resulta que un lote facturo a marzo 2008
3,586,900.00 (esto debido a que se podian nacionazar casi todos los tipos de autos al 17 de marzo antes de que entrara en vigor la nueva resolucion);bueno, el caso es que contablemente trae perdida ya que los gastos son mayores a los ingresos. pero para el pago provisional como es S.A. tengo que calcular el pago provisional de la sig.manera:

ingresos nominales 3,586,900.00
por el C.U. ej.ant. 0.0217
= base 77,835.73
taza art.10 lisr 28%
= impuesto a cargo 21,794.00
- pag.prov. 200.00
a pagar 21,594.00

como ven es mucha lana a sabiendas que trae perdida y si page poco en los provicionales de ene-feb es por que el coeficiente anterior era 0.00

mi pregunta es: afuersitas tengo que pagar esa lana aunque sepa que es demasiada ya que en realidad la ganancia solo son los honorarios que cobran por el tramite, ahora podria aplicar aplicar lo que dice el art.14 frcc II 2do parrafo? pero aun asi, me daria mucho a pagar,se tambien que puedo hacer un ajuste en junio, el problema es que el cliente esta como loco por que dice que el no tiene esa cantidad de dinero.

que se puede hacer en esos casos alguna sugerencia.(que no sea llamar al chapulin colorado)
gracias por sus aportaciones de antemano.

Contablemente tiene perdida, fiscalmente todo indica que en 2007 tuvo utilidad fiscal, pero ¿en ejercicios anteriores no hay perdidas fiscales por amortizar?...

Que tal Ernye

Primero que nada lo que te esta sucediendo es algo que le pasa a la mayoría de las P.M. cuando el coeficiente de utilidad aumenta, ahora bien recuerda que en el pago provisional de marzo se efectúa un tipo de ajuste ya que en este p.p. ya lo haces con el C.U. que aplicaras durante todo el año; enero y febrero lo efectuaste con el que correspondía al ejercicio anterior; por tanto al aumentar tu C.U. en tu P.P. de marzo ajustas tu pago provisional a lo que debiste de haber pagado durante los tres meses.

Y lo del 14 Frac. II es para las cooperativas y pues arriba dijiste que era una S.A.

Saludos.

Yo pregunto por la posible existencia de perdidas fiscales o remanentes ya que indica que el anterior coeficiente era de 0.0000, bueno el puso dos ceros, pero por costumbre yo pongo cuatro...

muchas gracias por sus respuestas y no no tiene perdidas,disculpa el retraso, de echo el coeficiente no es de 0.0000 lo puse solo por ejemplo pero es un coefifiente muy bajo.

entonces no se puede hacer nada mas que pagar, y si pago menos que pasa

A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE PUEDES SOLICITAR LA DISMINUCION DEL CU. EN DESCARGAS-"COLABORACIONES Y ARTICULOS" HAY UN TEMA QUE HABLA SOBRE ESTOS CASOS., TE AYUDARIA MUCHO