Dudas - CFDI v3.3

Buen día.

Iniciando el trabajo con el nuevo esquema de facturación para comprobantes fiscales a través de internet, CFDI, en la versión 3.3

Hay unos detalles que no termino de entender, son los siguientes:

Tengo un punto de venta, por politica de la empresa no se regresa efectivo a los clientes, en caso de que no quieran la mercancía se emite una nota de crédito por devolución, esta nota de crédito representa un saldo a favor del cliente para utilizarlo en la tienda. Sobre esta nota de crédito (que es un comprobante fiscal de egreso) :
¿Qué forma de pago debo de utilizar? ¿Qué clave de moneda (según catalogo del sat) debo de utilizar?

Les agradezco la atención.

Saludos.

Al generar la nota de crédito, se usan los mismos datos de la factura, cambia ingreso por egreso en la nota de crédito.
Será necesario relacionar el cfdi, para eso hay un nodo de cfdi relacionado en el cual se debe indicar el uuid de la factura.

Vi tu mensaje y decidí contestarlo, es la primera vez que alguien deja un mensaje de programación.

Saludos

Gracias, hace unos días salio la guía de llenado y dice justamente lo que mencionas.

Gracias por la respuesta.

Saludos.