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95.00000 0 1.00000 Dr 812/Ene/003135000000000000000001AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTH 95.00000 0 1.00000 Dr 914/Ene/001AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION 2 Dr 914/Ene/003600004500000000000002AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZD 35.00000 0 1.00000 Dr 914/Ene/003135000000000000000001AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZH 35.00000 0 1.00000 Dr 1015/Ene/001COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 0015 2 Dr 1015/Ene/003500000000000000000001COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 001D 2500.00000 0 1.00000 Dr 1015/Ene/003116000100000000000002COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 001H 2500.00000 0 1.00000 Dr 1116/Ene/001COMPRA DE MERCANCIA 5 Dr 1116/Ene/003116000100000000000002COMPRA DE MERCANCIA D 5000.00000 0 1.00000 Dr 1116/Ene/003116000200000000000002COMPRA DE MERCANCIA D 8000.00000 0 1.00000 Dr 1116/Ene/003116000300000000000002COMPRA DE MERCANCIA D 12000.00000 0 1.00000 Dr 1116/Ene/003119000400000000000002COMPRA DE MERCANCIA D 2500.00000 0 1.00000 Dr 1116/Ene/003213000100000000000002COMPRA DE MERCANCIA H 27500.00000 0 1.00000 Dr 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FACTURA 0021 3 Dr 1523/Ene/003500000000000000000001COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 002D 13200.00000 0 1.00000 Dr 1523/Ene/003119000400000000000002COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 002H 1200.00000 0 1.00000 Dr 1523/Ene/003116000100000000000002COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 002H 12000.00000 0 1.00000 Dr 1624/Ene/001DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA 2 Dr 1624/Ene/003111000100000000000002DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA D 600.00000 1 1.00000 Dr 1624/Ene/003112000200000000000002DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA H 600.00000 2 10.00000 Dr 1725/Ene/001IMPUESTOS POR PAGO DE NOMINA 6 Dr 1725/Ene/003600001200000000000002IMPUESTOS POR PAGO DE NOMINA D 2500.00000 1 1.00000 Dr 1725/Ene/003600001300000000000002IMPUESTOS POR PAGO DE NOMINA D 3000.00000 1 1.00000 Dr 1725/Ene/003215000300000000000002IMPUESTOS POR PAGO DE NOMINA H 2000.00000 0 1.00000 Dr 1725/Ene/003215000500000000000002IMPUESTOS POR PAGO DE NOMINA H 500.00000 0 1.00000 Dr 1725/Ene/003215000100000000000002IMPUESTOS POR PAGO DE NOMINA H 2000.00000 0 1.00000 Dr 1725/Ene/003215000200000000000002IMPUESTOS POR PAGO DE NOMINA H 1000.00000 0 1.00000 Dr 1823/Ene/001Póliza depreciación histórica del 01/Ene/99 al 31/Ene/99 2 Dr 1823/Ene/003125600000000000000001EQUIPO DE COMPUTO H 300.00000 2 1.00000 Dr 1823/Ene/003600004400000000000002EQUIPO DE COMPUTO D 300.00000 2 1.00000 Dr 1925/Ene/001Póliza depreciación histórica del 01/Ene/99 al 31/Ene/99 2 Dr 1925/Ene/003125400000000000000001EQUIPO DE TRANSPORTE H 1125.00000 2 1.00000 Dr 1925/Ene/003600004400000000000002EQUIPO DE TRANSPORTE D 1125.00000 2 1.00000 Dr 2025/Ene/001COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 0025 3 Dr 2025/Ene/003500000000000000000001COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 002D 2000.00000 0 1.00000 Dr 2025/Ene/003116000100000000000002COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 002H 1000.00000 0 1.00000 Dr 2025/Ene/003116000200000000000002COSTO DE VENTAS S/ FACTURA 002H 1000.00000 0 1.00000 Dr 2130/Ene/001POLIZA DE AJUSTE CAMBIARIO DE BANCOS 2 Dr 2130/Ene/003112000300000000000002POLIZA DE AJUSTE CAMBIARIO DE D 2990.00000 1 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5/Ene/003123000000000000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE D 45000.00000 2 1.00000 Dr 28 5/Ene/003123000000000000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE D 35000.00000 1 1.00000 Dr 28 5/Ene/003123000000000000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE D 50000.00000 1 1.00000 Dr 28 5/Ene/003112000100000000000002 EQUIPO DE TRANSPORTE H 149500.00000 1 10.00000 Dr 28 5/Ene/003119000100000000000002EQUIPO DE TRANSPORTE D 19500.00000 0 1.00000 Dr 2923/Ene/001PROVISION DE ISR 2 Dr 2923/Ene/003131000300000000000002PROVISION DE ISR D 320.00000 0 1.00000 Dr 2923/Ene/003112000100000000000002PROVISION DE ISR H 320.00000 1 10.00000 Dr 3023/Ene/001DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO 2 Dr 3023/Ene/003125600000000000000001DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIH 6099.00000 1 1.00000 Dr 3023/Ene/003600004400000000000002DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUID 6099.00000 1 1.00000 Dr 3123/Ene/001DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA 2 Dr 3123/Ene/003125200000000000000001DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIH 153.00000 1 1.00000 Dr 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3625/Ene/001VENTA AL CONTADO S/ FACTURA 0028 4 Dr 3625/Ene/003112500100000000000002VENTA AL CONTADO S/ FACTURA 00D 5000.00000 1 1.00000 Dr 3625/Ene/003112500200000000000002VENTA AL CONTADO S/ FACTURA 00D 6000.00000 1 1.00000 Dr 3625/Ene/003410000200000000000002VENTA AL CONTADO S/ FACTURA 00H 10000.00000 0 1.00000 Dr 3625/Ene/003217000200000000000002VENTA AL CONTADO S/ FACTURA 00H 1000.00000 0 1.00000 Dr 3729/Ene/001VENTA A CREDITO FACTURA 00051 4 Dr 3729/Ene/003115500100000000000002VENTA A CREDITO FACTURA 00051 D 3050.00000 0 1.00000 Dr 3729/Ene/003115500200000000000002VENTA A CREDITO FACTURA 00051 D 2000.00000 0 1.00000 Dr 3729/Ene/003410000200000000000002VENTA A CREDITO FACTURA 00051 H 5000.00000 0 1.00000 Dr 3729/Ene/003217000200000000000002VENTA A CREDITO FACTURA 00051 H 50.00000 0 1.00000 Dr 3829/Ene/001VENTA A CREDITO FACTURA 00053 4 Dr 3829/Ene/003115500100000000000002VENTA A CREDITO FACTURA 00051 D 2400.00000 0 1.00000 Dr 3829/Ene/003115500200000000000002VENTA A CREDITO FACTURA 00053 D 2000.00000 0 1.00000 Dr 3829/Ene/003410000100000000000002VENTA A CREDITO FACTURA 00053 H 4000.00000 0 1.00000 Dr 3829/Ene/003217000100000000000002VENTA A CREDITO FACTURA 00053 H 400.00000 0 1.00000 Eg 124/Ene/001PAGO A PROVEEDORES 2 Eg 124/Ene/003211000200000000000002PAGO A PROVEEDORES D 500.00000 3 10.00000 Eg 124/Ene/003112000200000000000002PAGO A PROVEEDORES H 500.00000 1 10.00000 Eg 2 2/Ene/001PAGO DE FLETES EN EFECTIVORTACION 2 Eg 2 2/Ene/003600004000000000000002PAGO DE FLETES EN EFECTIVO D 1600.00000 1 1.00000 Eg 2 2/Ene/003112000100000000000002PAGO DE FLETES EN EFECTIVO H 1600.00000 3 10.00000 Eg 3 5/Ene/001PAGO PARA GASTOS DIVERSOS 6 Eg 3 5/Ene/003600000900000000000002PAGO PARA GASTOS DIVERSOS D 500.00000 1 1.00000 Eg 3 5/Ene/003600002200000000000002PAGO PARA GASTOS DIVERSOS D 350.00000 1 1.00000 Eg 3 5/Ene/003600002500000000000002PAGO PARA GASTOS DIVERSOS D 400.00000 1 1.00000 Eg 3 5/Ene/003600002600000000000002PAGO PARA GASTOS DIVERSOS D 200.00000 1 1.00000 Eg 3 5/Ene/003600003300000000000002PAGO PARA GASTOS DIVERSOS D 300.00000 1 1.00000 Eg 3 5/Ene/003112000100000000000002PAGO PARA GASTOS DIVERSOS H 1750.00000 1 10.00000 Eg 410/Ene/001COMPRA DE MERCANCIA DE CONTADO 3 Eg 410/Ene/003116000100000000000002COMPRA DE MERCANCIA DE CONTADOD 20000.00000 0 1.00000 Eg 410/Ene/003119000400000000000002COMPRA DE MERCANCIA DE CONTADOD 2000.00000 0 1.00000 Eg 410/Ene/003112000100000000000002COMPRA DE MERCANCIA DE CONTADOH 22000.00000 3 10.00000 Eg 512/Ene/001PAGO A PROVEEDORES 2 Eg 512/Ene/003211000100000000000002PAGO A PROVEEDORES D 2000.00000 3 10.00000 Eg 512/Ene/003112000100000000000002PAGO A PROVEEDORES H 2000.00000 3 10.00000 Eg 615/Ene/001PAGO A PROVEEDORES 2 Eg 615/Ene/003211000200000000000002PAGO A PROVEEDORES D 500.00000 3 10.00000 Eg 615/Ene/003112000100000000000002PAGO A PROVEEDORES H 500.00000 2 10.00000 Eg 715/Ene/001PAGO A PROVEEDORES 2 Eg 715/Ene/003211000100000000000002PAGO A PROVEEDORES D 1000.00000 4 10.00000 Eg 715/Ene/003112000100000000000002PAGO A PROVEEDORES H 1000.00000 4 10.00000 Eg 817/Ene/001PAGO A PROVEEDORES 2 Eg 817/Ene/003211000200000000000002PAGO A PROVEEDORES D 600.00000 4 10.00000 Eg 817/Ene/003112000100000000000002PAGO A PROVEEDORES H 600.00000 4 10.00000 Eg 918/Ene/001PAGO DE SUELDOS DE NOMINA SEMANAL 2 Eg 918/Ene/003600000100000000000002PAGO DE SUELDOS DE NOMINA SEMAD 3000.00000 1 1.00000 Eg 918/Ene/003112000100000000000002PAGO DE SUELDOS DE NOMINA SEMAH 3000.00000 2 10.00000 Eg 1022/Ene/001COMPRA DE MERCANCIA 3 Eg 1022/Ene/003116000100000000000002COMPRA DE MERCANCIA D 2000.00000 0 1.00000 Eg 1022/Ene/003119000400000000000002COMPRA DE MERCANCIA D 200.00000 0 1.00000 Eg 1022/Ene/003112000100000000000002COMPRA DE MERCANCIA H 2200.00000 4 10.00000 Eg 1122/Ene/001PRESTAMOS DIVERSOS 2 Eg 1122/Ene/003600009500000000000002PRESTAMOS DIVERSOS D 1500.00000 1 1.00000 Eg 1122/Ene/003112000100000000000002PRESTAMOS DIVERSOS H 1500.00000 1 10.00000 Eg 1223/Ene/001PAGO DE COMISIONES 2 Eg 1223/Ene/003600000400000000000002PAGO DE COMISIONES D 400.00000 1 1.00000 Eg 1223/Ene/003112000100000000000002PAGO DE COMISIONES H 400.00000 1 10.00000 Eg 1323/Ene/001PAGO DE GASTOS DE RENTA DE EQUIPO 2 Eg 1323/Ene/003600002500000000000002PAGO DE GASTOS DE RENTA DE EQUD 1500.00000 1 1.00000 Eg 1323/Ene/003112000100000000000002PAGO DE GASTOS DE RENTA DE EQUH 1500.00000 1 10.00000 Eg 1423/Ene/001PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS 2 Eg 1423/Ene/003600002200000000000002PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIENTD 500.00000 1 1.00000 Eg 1423/Ene/003112000100000000000002PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIENTH 500.00000 2 10.00000 Eg 1523/Ene/001PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 2 Eg 1523/Ene/003600002300000000000002PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIEND 1000.00000 1 1.00000 Eg 1523/Ene/003112000100000000000002PAGO DE GASTOS DE MANTENIMIENH 1000.00000 2 10.00000 Eg 1623/Ene/001PAGO DE NOMINA QUINCENAL 2 Eg 1623/Ene/003600000100000000000002PAGO DE NOMINA QUINCENAL D 2000.00000 3 1.00000 Eg 1623/Ene/003112000100000000000002PAGO DE NOMINA QUINCENAL H 2000.00000 1 10.00000 Eg 1724/Ene/001PAGO A PROVEEDORES 2 Eg 1724/Ene/003211000100000000000002PAGO A PROVEEDORES D 2000.00000 2 10.00000 Eg 1724/Ene/003112000100000000000002PAGO A PROVEEDORES H 2000.00000 1 10.00000 Eg 1824/Ene/001PAGO A PROVEEDORES 2 Eg 1824/Ene/003211000200000000000002PAGO A PROVEEDORES D 400.00000 3 10.00000 Eg 1824/Ene/003112000100000000000002PAGO A PROVEEDORES H 400.00000 1 10.00000 Eg 1924/Ene/001PAGO DE GASTOS DIVERSOS 4 Eg 1924/Ene/003600002200000000000002PAGO DE GASTOS DIVERSOS D 400.00000 1 1.00000 Eg 1924/Ene/003600002500000000000002PAGO DE GASTOS DIVERSOS D 600.00000 1 1.00000 Eg 1924/Ene/003600002900000000000002PAGO DE GASTOS DIVERSOS D 500.00000 1 1.00000 Eg 1924/Ene/003112000100000000000002PAGO DE GASTOS DIVERSOS H 1500.00000 1 10.00000 Eg 2025/Ene/001PAGO DE GASTOS DE FLETES 2 Eg 2025/Ene/003600004000000000000002PAGO DE GASTOS DE FLETES D 550.00000 1 1.00000 Eg 2025/Ene/003112000100000000000002PAGO DE GASTOS DE FLETES H 550.00000 2 10.00000 Eg 2110/Ene/001PAGO DE GASTOS VARIOS 4 Eg 2110/Ene/003600000900000000000002PAGO DE GASTOS VARIOS D 200.00000 1 1.00000 Eg 2110/Ene/003600000200000000000002PAGO DE GASTOS VARIOS D 500.00000 1 1.00000 Eg 2110/Ene/003112500100000000000002PAGO DE GASTOS VARIOS H 200.00000 1 1.00000 Eg 2110/Ene/003112500200000000000002PAGO DE GASTOS VARIOS H 500.00000 1 1.00000 Ig 1 5/Ene/001VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 2131 3 Ig 1 5/Ene/003112000200000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 21D 9900.00000 1 10.00000 Ig 1 5/Ene/003217000200000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 21H 900.00000 0 1.00000 Ig 1 5/Ene/003410000200000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 21H 9000.00000 0 1.00000 Ig 2 6/Ene/001VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 2355 3 Ig 2 6/Ene/003112000300000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 23D 14950.00000 1 10.00000 Ig 2 6/Ene/003217000300000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 23H 1950.00000 0 1.00000 Ig 2 6/Ene/003410000300000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 23H 13000.00000 0 1.00000 Ig 310/Ene/001VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 2441 3 Ig 310/Ene/003112000200000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 2D 27500.00000 2 10.00000 Ig 310/Ene/003217000200000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 2H 2500.00000 0 1.00000 Ig 310/Ene/003410000200000000000002VENTA DE CONTADO S/ FACTURA 2H 25000.00000 0 1.00000 Ig 411/Ene/001VENTA A CREDITO 3 Ig 411/Ene/003115000100000000000002VENTA A CREDITO D 22000.00000 1 10.00000 Ig 411/Ene/003410000200000000000002VENTA A CREDITO H 20000.00000 0 1.00000 Ig 411/Ene/003217000200000000000002VENTA A CREDITO H 2000.00000 0 1.00000 Ig 515/Ene/001RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES 2 Ig 515/Ene/003112000200000000000002RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MESD 5000.00000 1 10.00000 Ig 515/Ene/003710000100000000000002RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MESH 5000.00000 0 1.00000 Ig 623/Ene/001COBRO DE INTERES DE CLIENTES 2 Ig 623/Ene/003111000200000000000002COBRO DE INTERES DE CLIENTES D 3000.00000 0 1.00000 Ig 623/Ene/003710000200000000000002COBRO DE INTERES DE CLIENTES H 3000.00000 0 1.00000 Ig 727/Ene/001PAGO DE DEUDORES DIVERSOS 2 Ig 727/Ene/003111000100000000000002PAGO DE DEUDORES DIVERSOS D 2000.00000 2 1.00000 Ig 727/Ene/003117000100000000000002PAGO DE DEUDORES DIVERSOS H 2000.00000 0 1.00000 Ig 823/Ene/001PAGO DE DEUDORES DIVERSOS 2 Ig 823/Ene/003112000100000000000002PAGO DE DEUDORES DIVERSOS D 5000.00000 1 10.00000 Ig 823/Ene/003117000100000000000002PAGO DE DEUDORES DIVERSOS H 5000.00000 0 1.00000 Ig 923/Ene/001 APORTACIONES DE CAPITAL SOCIAL 2 Ig 923/Ene/003112000100000000000002 APORTACIONES DE CAPITAL SOCIAD 4000.00000 3 10.00000 Ig 923/Ene/003310000000000000000001 H 4000.00000 0 1.00000 Ig 1025/Ene/001COBRO DE DOCUMENTOS 2 Ig 1025/Ene/003112000100000000000002COBRO DE DOCUMENTOS D 2500.00000 2 10.00000 Ig 1025/Ene/003118000100000000000002COBRO DE DOCUMENTOS H 2500.00000 0 1.00000