Duda en anticipo de cliente

Buen dia a todos de antemano feliz año

Espero me pudiecen ayudar:

Lo que pasa en que una S.A. tuvo anticipos en enero, los cuales se facturaran hasta junio... mi duda es la siguiente

Yo la registros la entrada
Bancos
Iva por pagar

---

Iva pagado

---

Anticipo

Para efectos de Iva lo declaro
Para efectos de ISR tambien?? aunque sea solo parte?

Y como se daria el efecto a la hora de la venta y a su vez la facturacion?

Registro la venta, pero eso no lo declaro, ya que ya lo declare en enero?.. o no lo declaro en enero hasta que facture todo?


De antemano gracias

Alguna opinion??

Gracias:(

cargas a bancos
abonas a anticipo de clientes la cantidad total.

despues abonas a ingresos o ventas al momento de facturar
abona a iva causado
y matas el anticipo con un cargo.

esa parte de el anticipo en cada mes la acumularas tanto para isr y el iva. en este caso en el mes de enero.

el ingreso o la venta quedara registrado en el mes de junio.

saludos y esperemos mas comentarios y opiniones.

karinam_39 escribio:

Buen dia a todos de antemano feliz año

Espero me pudiecen ayudar:

Lo que pasa en que una S.A. tuvo anticipos en enero, los cuales se facturaran hasta junio... mi duda es la siguiente

Yo la registros la entrada
Bancos
Iva por pagar

---

Iva pagado

---

Anticipo

Para efectos de Iva lo declaro
Para efectos de ISR tambien?? aunque sea solo parte?

Y como se daria el efecto a la hora de la venta y a su vez la facturacion?

Registro la venta, pero eso no lo declaro, ya que ya lo declare en enero?.. o no lo declaro en enero hasta que facture todo?


De antemano gracias

HOLA ESPERO ESTES BIEN:
De lo que te preguntaré obtendrías la respuesta, (aun si no fuera si tiene efecto contable y fiscal)
1.- El contribuyente expidió comprobante por el pago que le hicieron?


Saludos

No, no expidio comprobante