Confirmacion de Pago de Impuestos Enero 2008

Que tal espero hayan tenido un buen dia;)

bueno ya acabo enero y pues a empezar hacer los calculos para los pagos provisiones y estoy haciendo uno de Arrendamiento Local Comercial y pues kisera reafirmar los resultados con ustedes para verificar sino hay algun error.

Ingresos del Periodo $45,400.00

I.S.R. 5,097.00
IETU 2,394.00
I.V.A. 6,810.00

TOTAL A PAGAR $14,301.00

Son correctos los datos

Y para el mes de febrero en cuestion del IETU (se acumulan los ingresos para Arrendamiento)

Salud2

Si, es correcto tu calculo en el entendido de que para ISR tomes la deduccion optativa, que no haya deducciones para IETU y que no haya IVA acreditable.

Si, para IETU calcularas la base en forma acumulativa.

muhcas gracias por la confirmacion

y con lo referente del IETU que friega nos pusieron, es mucho a pagar cuando se es acumulativo para los de Arrendamiento que tienen deducciones ni modo, espero y salga algo porque sino mejor van a dejar de rentar

Salud2

...Centinela,
que buen cliente es el que paga la renta, nada mas por curiosidad, los ingresos de Enero los cobraste en Enero?,

Edheras

Centila, me queda la duda sobre tu calculo y la forma en como lo presentas, el ISR debería quedar asi:

BASE

---

45,400.00
L.I.

---

32,736.84
EXCEDENTE

---

12,663.16
TASA

---

28%
IMTO MARGINAL----3,545.68
CUOTA FIJA

---

5,805.20
ISR DETERMINADO -- 9,350.88

En relación al ISR tengo la duda si aplcias o no la deduccion ciega del art. 142 de LISR, ademas a este ISR se le debería de disminuir el ISR retenido del periodo si lo hubiera

Por otra parte el IETU queda asi:

BASE 45,400.00
TASA 16.50%
IETU DETERMINADO 7,491.00


Recuerda que para el ISR los pagos provisionales se determinan sólo con
los ingresos y deducciones del período al que corresponda el
pago, en cambio para el IETU deberán considerarse ambos
conceptos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día
del mes al que corresponda el pago (ingresos y deducciones
acumulados).

gilmezai escribio:

En relación al ISR tengo la duda si aplcias o no la deduccion ciega del art. 142 de LISR, ademas a este ISR se le debería de disminuir el ISR retenido del periodo si lo hubiera

Por otra parte el IETU queda asi:

BASE 45,400.00
TASA 16.50%
IETU DETERMINADO 7,491.00

Es arrendamiento y si estoy aplicando la opcion de deduccion ciega, y no hay retenciones, todas las rentas son a PF

Edheras, si todos los ingresos se cobran en el mes, nadie keda sin deber