Retenciones

Tengo una duda

Lo que pasa es que estoy empezando con una persona moral y me queda una duda espero me puedan ayudar de favor

La empresa tiene gastos por honorarios para ser exactos por 50,000 mas IVA mesnos retenciones

50,000
7,500 Iva
5,000 Ret Iva
5,000 Ret ISR


Por ejemplo aqui yo tendria a favor los 7,500?
Y los 5,000 me los puedo acreditar el proximo mes o como?

Saludos y gracias

karinam_39 escribió:

Tengo una duda

Lo que pasa es que estoy empezando con una persona moral y me queda una duda espero me puedan ayudar de favor

La empresa tiene gastos por honorarios para ser exactos por 50,000 mas IVA mesnos retenciones

50,000
7,500 Iva
5,000 Ret Iva
5,000 Ret ISR


Por ejemplo aqui yo tendria a favor los 7,500? NO, SOLO TENDRIAS A FAVOR LOS 2500 EN EL MES Y HASTA QUE PAGUES LA RETENCION DE IVA TENDRIAS A FAVOR LOS 5000
Y los 5,000 me los puedo acreditar el proximo mes o como?

Saludos y gracias

Hola
Hola Karinam_39
QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE:S
Tu extiendes los recibos de Honorarios?
¿Tu tendrias 7,500 a favor y luego 5,000?
Bueno, tal vez mañana entendere mejor
Buenas noches a todos.

Muchas gracias, Cp moreno no, el recibo es un gasto mio

Entonces yo solo acreditaria 2500 qen el mes y cuando pague el resto?

Ejemplo

Factura de agosto y pagada en agosto

A declarar en septiembre

Agosto a favor 2500

---

Septiembre

Iva retenido por acreditar 5000


Escorrecto?

Muchas gracias

si mientras pagues el iva retenido si lo acreditas al mes siguiente

tu acreditarias 7500 de iva
tu pagarias 5000 en portal del sat por ret. iva
tu pagarias 5000 en portal del sat por ret. isr

cosa contrario sucedería para el prestador de servicios, él si puede considerar como pago por aticipado 5000 de iva y 5000 de isr, mismos que disminuiria de sus pagos normales