APOYO LLENADO LISTA DE CONCEPTOS IETU

QUE TAL BUENAS TARDES, RESULTA QUE MI OPERACION ES LA SIGUIENTE:
CONTRIBUYENTE REGIMEN INTERMEDIO

CALCULO DIC.2008
IMPUESTO DETERMINADO IETU 1,537.06
ISR PROPIO PAGADO 0.00
IETU PAGADO PERIODO 835.00
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IETU DETERMINADO 702.06

RESULTA QUE EN NOV.TENGO UN IDE 1120.00

LA LEY DEL IDE ME DICE QUE PUEDO COMPENSAR EL IDE CON EL IETU Y QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

IETU DETERMINADO 702.06
RET. DE IDE 702.06
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IMPORTE DE IETU A PAGAR 0.00
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IDE PEND. ACRED. 417.94

SI ESTE CALCULO ES CORRECTO?... ¿EN DONDE LO ANOTARIA EN LA LISTA DE CONCEPTOS DEL IETU?


GRACIAS DE ANTEMANO

por favor que alguien me apoye, gracias... me urge

Debemos de partir que si vas a compensar IDE contra IETU lo que estas realizando es un pago provisional de IETU, la compensacion es solo eso, una forma de pago. Por lo que asume uno vas a reflejar el pago en el portal bancario y presentar la forma de compensacion ante el SAT, asi las cosas tu listado de IETU debe ser "normal" por de una forma llamarle.

Es decir, en el listado no reflejas la compensacion, si no que debe reflejarse el saldo a cargo que para ese pago tienes.

Todo esto asumiendo que la compensacion del IDE es procedente.