- Mensajes: 840
- Gracias recibidas: 0
REGLAMENTO DE USO (31 Mar 2011)
Recordatorio a todos los usuarios de los foros:
5. Está prohibido transmitir a través de estos foros cualquier contenido (información, datos, gráficos, texto, archivos, ligas, software u otro material) que viole cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual. Se requiere mencionar al autor y el medio de publicación cuando se haga una referencia editorial.
DUDA IDE
- fega
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Platinum Boarder
-
17 años 7 meses antes - 17 años 7 meses antes #41226
por fega
FEGA
Buen dia, les anexo una hoja de excel de un ejemplo de pf regimen intermedio, tendo duda sobre el acreditamiento de ide...
en los primeros 3 meses no hay tanto lio el asunto es en el cuarto mes jejeje no piensen mal donde sale un ietu a pagar y el iva tambien a pagar.... como acreditar el ide que se arrastra desde el mes 2...espero haberme explicado
Saludos!
Creo no se puede anexar entonces lo pegare aqui a ver si se cuadra bien..
Ene-09
INGRESOS 9,000.00
GASTOS 3,586.44
BASE 5,413.56 17% 920.3052
LI 4,210.42
1,203.14
0.11
130.90 5413.56 270.678
CF 247.23
378.13
5% 270.68
ISR SAT 107.45
ISR ESTATAL 270.68
IETU 542.17
IVA 812.03
Feb-09
DEPOSITO EN EFECTIVO
71,304.35
INGRESOS 9,000.00 10,695.65
APERTURA DE CUENTA 3,000.00 SALE DE CAJA 82,000.00 57,000.00
INGRESOS EN EFECTIVO 71,304.35 25,000.00 1,140.00 IDE
GASTOS 3,586.44
GASTOS CON CHEQUE 72,000.00
BASE 4,717.91 17% 802.0447
LI 992.15
3,725.76
% EXCEDENTE 0.06
238.45 4717.91 235.8955
CF 19.04
257.49
5% 235.90
ISR SAT 21.59
PP ANTERIOR 107.45
IDE 1,140.00
(
ISR SAT -1,225.86
ISR ESTATAL 235.90
PP ANTERIOR 270.68
( ISR ESTATAL -34.78
IETU -118.26
IVA -104.35
Mar-09
DEPOSITO EN EFECTIVO
71,304.35
INGRESOS 80,304.35 10,695.65
INGRESOS EN EFECTIVO 71,304.35 82,000.00 57,000.00
GASTOS 75,586.44 25,000.00 1,140.00 IDE
GASTOS CON CHEQUE 72,000.00
BASE 4,022.26 17% 683.7842
LI 1,488.22
2,534.04
% EXCEDENTE 0.06
162.18 4022.26 201.113
CF 28.56
190.74
5% 201.11
ISR SAT -10.37
PP ANTERIOR 107.45
IDE ANTERIOR 1,140.00
IDE DEL MES 1,140.00
( ISR SAT -2,397.83
ISR ESTATAL 201.11
PP ANTERIOR 270.68
( ISR ESTATAL -69.56
IETU -236.52
IVA -208.70
Abr-09
DEPOSITO EN EFECTIVO
86,956.52
INGRESOS 151,608.70 13,043.48
INGRESOS EN EFECTIVO 86,956.52 100,000.00 75,000.00
GASTOS 147,586.44 219,586.44 25,000.00 1,500.00 IDE
GASTOS CON CHEQUE 72,000.00
BASE 18,978.78 17% 3226.3926
LI 1,984.29
16,994.49
% EXCEDENTE 0.06
1,087.65 18978.78 948.939
CF 38.08
1,125.73
5% 948.94
ISR SAT 176.79
PP ANTERIOR 107.45
IDE ANTERIOR 2,280.00
IDE DEL MES 1,500.00
( ISR SAT -3,710.67
ISR ESTATAL 948.94
PP ANTERIOR 270.68
( ISR ESTATAL 678.26
IETU 1,627.83
IVA 2,452.18
en los primeros 3 meses no hay tanto lio el asunto es en el cuarto mes jejeje no piensen mal donde sale un ietu a pagar y el iva tambien a pagar.... como acreditar el ide que se arrastra desde el mes 2...espero haberme explicado
Saludos!
Creo no se puede anexar entonces lo pegare aqui a ver si se cuadra bien..
Ene-09
INGRESOS 9,000.00
GASTOS 3,586.44
BASE 5,413.56 17% 920.3052
LI 4,210.42
1,203.14
0.11
130.90 5413.56 270.678
CF 247.23
378.13
5% 270.68
ISR SAT 107.45
ISR ESTATAL 270.68
IETU 542.17
IVA 812.03
Feb-09
DEPOSITO EN EFECTIVO
71,304.35
INGRESOS 9,000.00 10,695.65
APERTURA DE CUENTA 3,000.00 SALE DE CAJA 82,000.00 57,000.00
INGRESOS EN EFECTIVO 71,304.35 25,000.00 1,140.00 IDE
GASTOS 3,586.44
GASTOS CON CHEQUE 72,000.00
BASE 4,717.91 17% 802.0447
LI 992.15
3,725.76
% EXCEDENTE 0.06
238.45 4717.91 235.8955
CF 19.04
257.49
5% 235.90
ISR SAT 21.59
PP ANTERIOR 107.45
IDE 1,140.00
(
ISR SAT -1,225.86ISR ESTATAL 235.90
PP ANTERIOR 270.68
(
ISR ESTATAL -34.78IETU -118.26
IVA -104.35
Mar-09
DEPOSITO EN EFECTIVO
71,304.35
INGRESOS 80,304.35 10,695.65
INGRESOS EN EFECTIVO 71,304.35 82,000.00 57,000.00
GASTOS 75,586.44 25,000.00 1,140.00 IDE
GASTOS CON CHEQUE 72,000.00
BASE 4,022.26 17% 683.7842
LI 1,488.22
2,534.04
% EXCEDENTE 0.06
162.18 4022.26 201.113
CF 28.56
190.74
5% 201.11
ISR SAT -10.37
PP ANTERIOR 107.45
IDE ANTERIOR 1,140.00
IDE DEL MES 1,140.00
(
ISR SAT -2,397.83ISR ESTATAL 201.11
PP ANTERIOR 270.68
(
ISR ESTATAL -69.56IETU -236.52
IVA -208.70
Abr-09
DEPOSITO EN EFECTIVO
86,956.52
INGRESOS 151,608.70 13,043.48
INGRESOS EN EFECTIVO 86,956.52 100,000.00 75,000.00
GASTOS 147,586.44 219,586.44 25,000.00 1,500.00 IDE
GASTOS CON CHEQUE 72,000.00
BASE 18,978.78 17% 3226.3926
LI 1,984.29
16,994.49
% EXCEDENTE 0.06
1,087.65 18978.78 948.939
CF 38.08
1,125.73
5% 948.94
ISR SAT 176.79
PP ANTERIOR 107.45
IDE ANTERIOR 2,280.00
IDE DEL MES 1,500.00
(
ISR SAT -3,710.67ISR ESTATAL 948.94
PP ANTERIOR 270.68
(
ISR ESTATAL 678.26IETU 1,627.83
IVA 2,452.18
FEGA
Última Edición: 17 años 7 meses antes por fega.
Por favor, Conectar para unirse a la conversación.
Tiempo de carga de la página: 1.008 segundos