HOLA QUE TAL BUENAS TARDES SALUDANDO A TODOS Y EXPONIENDO EL SIGUIENTE CASO A VER SI ME PUEDEN ASESORAR..
EN EL EJERCICIO 2007 SE TIENE REFERENCIA EN LA DECLARACION ANUAL SOBRE UNA PERDIDA DEL EJERCICIO , AHORA BIEN AQUI VIENE EL DETALLE....
AL ESTAR REVISANDO EXISTEN DEPOSITOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2007, POR : 64,000.00 Y POR 96,000.00. LOS CUALES FUERON REGISTRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA EN CONTABILIDAD.
1
BANCOS 96,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 96,000.00
2
BANCOS 64,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS 55,652.17
IVA TRASLADADO 8,347.83
AHORA BIEN EL DETALLE QUE SE CONSIDERO UN INGRESO EL CUAL SE CONSIDERO EN EL CALCULO DE IVA,ISR.
EL DETALLE ES QUE LOS DEPOSITOS FUERON SALVO BUEN COBRO Y EN ENERO DE 2008 VIENE EL RETIRO DE DICHAS CANTIDADES LAS CUALES NUNCA ENTRO EL DINERO EN LA CUENTA BANCARIA.
QUE HACER EN ESTE CASO PUESTO QUE AL HACER EL AJUSTE CON LOS ASIENTOS LA CUENTA DE INGRESOS Y DE IVA QUEDAN CON CANTIDADES NEGATIVAS, EN EL EJERCICIO 2008.
Y TAMBIEN LA DECLARACION ANUAL CAMBIARIA POR QUE ESE INGRESO JAMAS VOLVIO A ENTRAR POR QUE EL CLIENTE YA NO REALIZO EL DEPOSITO CORRESPONDIENTE.
Y OTRO PUNTO MAS SE HABIA REALIZADO UN TRAMITE DE COMPENSACION PUESTO QUE LA EMPRESA TRAIA SALDOS A FAVOR A EFECTOS DE IVA Y COMPENSO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA TENER UN SALDO A FAVOR.
QUE HACERRRRRRRR YA QUE CON LOS DATOS NO PUEDO ARRASTRAR SALDOS PARA 2008.???????????????
