anexo I. DETERMINACION DEL I.S.R.

Como estan buenas tardes, alguien sabe si es correcto que en el nuevo dem, en la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio, se tenga que ponder manualmente el resultado fiscal, este no lo da por default, espero alguien me pueda sacar de esta duda, saludos...

No sé exactamente que es lo que quieres decir, pero al total de ingresos acumulables deberas poner manualmente el total de deducciones autorizadas y la ptu pag en el ejerc. y te saldrá la ut. o perdida fiscal del ejerc.

MARIOAL escribió:

Como estan buenas tardes, alguien sabe si es correcto que en el nuevo dem, en la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio, se tenga que ponder manualmente el resultado fiscal, este no lo da por default, espero alguien me pueda sacar de esta duda, saludos...

es el ISR Causado del ejercicio el que tengas que poner en forma manual....


saludos

¿Correcto?, ¿Quieres decir que si eso delata una falla o error del sistema?, si mal no recuerdo esos datos se han ofrecido en la misma forma desde hace varias versiones del DEM... Por ejemplo, los ingresos el DEM los obtiene en forma automatica de la sumatoria del total de renglones que se refieren a ingresos del estado de resultados, sumando el dato de Ingresos Fiscales No Contables y restando el de Ingresos Contables No Fiscales, ambos de la conciliacion de resultados... Si el DEM puede obtener en forma automatica el dato de ingresos acumulables es un hecho que podia obtener igualmente el de Deducciones Autorizadas, pero no lo hace... la autoridad lo ha dejado manual de siempre... quiza esperando que uno se equivoque, quiza solo para que tengamos algo de que platicar... uno no sabe...

Hay algunos renglones en los que no se arroja el dato por defaul, si no que tan solo sugiere la cantidad a anotar, en el entendido que es manual y tu puedes poner algo distinto... ¿Porque?, no se... por ejemplo, la base de ISR es uno de esos datos, se sugiere tal, si eso es, eso debiera ponerse por si solo... pero lo deja a libre captura...

Conclusion, NO, no es correcto ni incorrecto, es simple capricho de la autoridad el diseñar asi su formato... para este año como que tomaron cursos de excel, porque hay varias celdas que tienen formato condicionado, por ejemplo; el balance general, el campo de depreciacion solo se habilita para captura cuado tecleas dato en alguno de los activos probables... si no, pues no.

y si le rascamos en el IETU hay detallitos tambien...jejejeje


saludos