Una mas de intermedio

Buenos dias estimados colegas, tengo estos impuestos determinados de una pf intermedia del mes de mayo del presente año:

ISR AL ESTADO : 134.05
ISR AL SAT ANTES DE ACREDITAMIENTO DEL ISR ESTATAL : 60.44

Ahora dice el art.136-bis, en su segundo parrafo, el contribuyente podrá accreditar este pago contra el p.provisional determinado en el mismo mes conforme al art.127

Y luego dice, asi mismo señala, que en caso de que el impuesto del art.136-bis (estado) sea mayor al del sat, se pagara el que se haya causado al sat (art.127) a finanzas.

Segun, estos numeros, si yo me acredito el del estado, ya no pago nada al sat, pero al estado le pago los 134.00

O bien, no me acredito lo del estado y como determine un impuesto menor, que es el del sat, entero este a finanzas, por que el apartado dice "podra" mas no "devera"

Que seria lo correcto colegas,tengo que acreditarme este por ser del mismo periodo, ahora cual seria mi isr propio por accreditar en ietu, el o los que entere (finanzas y sat)?

Gracias colegas

CPJMERJR por que es mayor el isr estatal?

Puede haber un error en la determinacion? debe de salir mas el del sat?
Se me olvido comentarles que es su segundo mes de operaciones, en el primero no pago por que tuvo mas gastos que ingresos, ademas de intermedio percibe ingresos por sueldos, de ahi la diferencia en gtos.

isa52111 escribio:
CPJMERJR por que es mayor el isr estatal?

Mira colega traigo estos numeros:

Abril:
Ingresos del mes: 2,458.47
Deducciones del mes: 3,958.88

Mayo:
Ingresos del mes: 11,346.85
Deducciones del mes: 7,165.50

ISR a determinar de mayo:

Ingresos acum: 13,805.32
Deducciones aut.acum: 11,124.38

Determino al estado, como dije, $134.05
Al sat antes de acreditarme este $60.44

No hay pagos provisionales anteriores, ni federal, ni estatal, debido a que inicio operaciones en abril y tubo mas gastos en ese mes, la diferencia lo erogo de otros ingresos que percibe por sueldos, asi lo expuse arriba. Cheque mi determinacion y a mi opinion creo que esta correcta, intente subirla para una mejor aclaracion, no se que mas datos pueda aportar colega.

Pero mi duda sigue: Si debo o no debo acreditarme el pago del estado al saT?(es opcional u obligatorio?) por que la ley es confusa, por que si lo hago causo ceros al sat y pago a finanzas y si no me los acredito el pago menor que corresponde al sat lo entero a finanzas y pagaria menos impuesto.

Y cual seria en realidad mi isr propio por acreditar en IETU?

Habra alguna manera para subir mi calculo en excell para una mejor comprension.

Gracias

Lo olvidaba, para determinar actualizacion y recargos del isr al estado, es la misma mecanica que se usa para el sat?

CPJMERJR escribió:

Lo olvidaba, para determinar actualizacion y recargos del isr al estado, es la misma mecanica que se usa para el sat?

CPJMERJR:

La autoridad nos dicta "contribuciones".
En su caso ya sea una contribucion a la federacion como una contribucion al estado se calcularan sus recargos y actualizaciones de la misma manera debido a q son contribuciones.
Articulo 17-A y 21 del CFF

SALUDOS!