IVA PROPIA A ACTUALIZAR

hola a todo el foro tengo una preguntisima espero me puedan apoyar y gracias a todos.

es en relacion al IVA propio de una PM
resulta que yo entere estadistica para cumplir con la obligacion del periodo dic-09. pero ahora que ya se con sertesa lo que paso en ese periodo de termine un IVA a FAVOR el cual no lo eh entereado en el portal de bancos como iva a favor hasta aqui todo bien, ahora para el periodo de ene,feb,mar,abril-10 igualmente cumpli con la obligacion y presente estadisticas y en hora buena ahora la realidad es que determine IVA Acargo del periodo de enero-10, el mehoyo del asunto es como actulizo mi iva a cargo por el importe total de iva traslado menos iva acreditable del mismo periodo el resultado es el que tengo que actualizar, o a un aeste tengo que restarle el IVA A FAVOR QUE TRAIGO por Acreeditar y ahora si ya actualizo mi cifra para ya que el acreditamiento de IVA Afavor es interno no le entero al SAT de dicho acreditamiento espero si alguien me puede ayudar como que cifra actualizar


10,000.00 IVA TRASLADADO
- 5,000.00 IVA ACREDITABLE
= 5,000.00 IVA A CARGO ENE-10 HASTA ESTE RESULTADO TENDRIA QUE ACTUALIZAR Y CALCULAR RECARGOS Ò

10,000.00 IVA TRASLADADO
- 5,000.00 IVA ACREDITABLE
= 5,000.00 IVA A CARGO DEL PERIDO ENE-10
- 2,000.00 IVA AFAVOR POR ACREDITAR
= 3,000.00 IVA ACARGO A ENTERAR ACTUALIZAR Y CALCULAR RECARGOS

GRACIAS POR SU PRONTAS RESPUESTAS.

La forma correcta es la 2da opcion y el saldo que seria
3000 pesos es lo que lo actualizaras,
1.- 3000.00
inpc del mes mas actual
INPC del mes en que se debio pagar

INPC Mayo 2010
INPC Febrero 2010

el factor lo multiplicas por el impuesto (3mil pesos) y al resultado le aplicas la tasa de recargos ( 1.13% pro cada mes vencido) vencio el 17 de febrero ( ya que es un pago de enero) ya el 18 de febrero ya genero 1.13%, marzo, abril y MAYO ( que es el dia 18 de mayo se genera tambien el recargo)...

4.52% sobre el monto actualizado... ya con eso te daria el IMPORTE A PAGAR..

ojala te sirva la informacion...

me parece que en las descargas hay un actualizador de impuestos.. echale una hojeada a ver si lo encuentras...
Suerte!!!

Saludos!!!

gracias por tu respuesta.

te antemano.

y felicidades hoy en el dia del CONTADOR !!!!.

Saludos y felicidades a todos los contadores.

Una pregunta:

¿Estoy en lo correcto al entender que el saldo a favor es de Diciembre de 2009? Si es así y te alcanza para cubrir el saldo a cargo de Enero de 2010, no habría problema.

LO que si tendrías que hacer es presentar la Complementaria de Diciembre primero, luego la complementaria de Enero donde aplicas tu acreditamiento y... sería todo.

Como ya estoy más dormido que despierto, pido disculpas si no lo entendí correctamente, y si no... pues adelante.

Saludos