Provisionales, corrección de datos en Auditoria

Buen día a todos, quiero hacerles una consulta, tengo una auditoria con un contribuyente k pago de isr 93,000 y 107,000 de ietu, ya determinaron sus pruebas y en las nuevas cedulas sale 300,000 de isr y de ietu 600, puedo hacerlas por corrección de datos y mandar como isr lo k pague de ietu y así nada se pagaría los 100,000 mas los accesorios y no pagar 207,000 o k me recomiendan hacer


Saludos y muchas gracias por su ayuda.

Puedes preparar complementarias y generar saldo a favor por pago indebido, ese saldo a favor puedes compensarlo contra la diferencia de ISR que te determinan. Para poder definir si procede lo que planteo, se requiere conocer los periodos exactos en que se pagaron esos 107,000.00 de IETU, al igual que los meses por los que te determinan los 600.00, pero insisto, a mi ver es lo que procede.... rectificar mediante complementaria, generar el saldo a favor y compensar.

Muy amable con su respuesta, voy a ver si los auditores me aceptan la corrección así, por k si no voy a tener que pagar accesorios por los 107,000 o hago lo k me dice muchas gracias contador y saludos a todos

Oye, como cultura general, y que nos sirva a todos. Cual fue el motivo por el que salió tanta diferencia a pagar? Qué cosideró la autoridad que tu no consideraste? O si utilizaste algún criterio que a la autoridad no le pareció conveniente?

Reitero, creo que este tipo de experiencias nos puede ayudar a todos batante

Saludos....