ISR ANUAL DE PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE

Hola,

Requiero la opinion del foro respecto a como solucionar lo sigueinte:

Es una AC que mes a mes pago el ISR del 30% de los gastos no deducibles como anticipo a su declaracion anual, sin embargo, revisando la presentacion todos fueron presentados por el pago mensual y nunca se hizo referencia al pago acumulado es decir:

Enero 274 , Febrero 399... asi sucecivamente... cuando considero que la realidad es que debia haber sido en Febrero Impuesto a cargo $ 673
Impeusto pagado con anteriorodad 274
Impuesto a pagar 399.. y asi sucesivamente... hasta Dic.

Entonces para efectos de presentar ahora en forma correcta la anual el 15 de febrero como debo reportar ese ISR que ya se pago en forma mensual y no en una sola exhibicion como lo marca la ley?

Gracias y saludos.

solamente acreditarías al calculo anual los pagos que se hizo mensualmente y listo; pero si es posible comenta por favor cuales son tus obligaciones; las que aparece en la guia de obligacione fiscales.

puede ser que no esté obligado al pago de isr como persona moral, sino mas bien lo pagarían los socios por el remanente distribuible.

saludos