declaracion anual persona moral

Muy buenas noches foristas tengo una duda una persona moral que en agosto del año pasado inicio actividades en la declaración anual debo de llenar todos los apartados ya que solo tuvo $ 40,500.00 de ingresos en este período.

gracias por su ayuda

buenas noches.

Claro, debes de llenar todos los campos siempre y cuando tengas datos, pero referente al cálculo, se tiene que hacer el del ISR, IETU, (siempre y cuando estés obligado), determinar tu ajuste anual, datos del IDE, Balance General, Estado de Resultados, Conciliación Fiscal Contable.

Hola..........TODOS, TODOS SE LLENAN........OBVIO ES QUE ...."TODOS" LOS QUE SE DEBAN LLENAR......TU COMO CONTADORA DE PERSONA MORAL, SABES CUALES

SALUDOS

Se llenan los que apliquen, los que no pu's no... Por citar algo, en el caso que expones por ser inicio de operaciones el Anexo relativo a la PTU debes seleccionar "NO APLICA", ya que conforme a LFT esa exenta de la obligacion de reparto.

Deberas pues ir revisando anexo por anexo para definir los que te aplican y los que no. Otro ejemplo puede ser la informacion relativa al IDE, si te retuvieron IDE debes requisitarlo, si no te retuvieron, igual selecciona "no aplica". Obligados son el estado de resultados, el balance, la relacion de algunas partidas de las deducciones, la determinacion del ISR, el IETU, el de inversiones... ¿Que renglones?, para los que tengas informacion, los renglones que no simplemente se dejan en blanco, no hay necesidad de poner cero ni nada por el estilo.

saludos

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SUS COMENTARIOS.

SALUDOS