Buenas noches foristas, solicito su ayuda urgentemente, tengo una persona fisica del regimen profesional (abogado), que desde el inicio de sus operaciones le pagaban en efectivo y al darme sus recibos de honorarios ahi miraba yo sus ingresos pues me decia que que eran los pagados en el mes, para no hacerlas larga ahora a inicio del año me informo que en diciembre le solicitaron proporcionara una cta bancaria donde le harian los depositos de sus honorarios, es ahi donde está el problema. Debido a que me guie en los supuestos ingresos acumulados y deducciones acumuladas del mismo mes me no me arrojo ni isr ni ietu a pagar y asimismo me dio un iva favor, pero ahora ke le entregaron su constancia de retenciones veo ke tiene diferentes ingresos a los ke yo le tenia considerados y que me enseña un estado de cta donde le habian depositado en diciembre cuando segun no habia tenido ingresos en diciembre, pues los recibos de honorarios vienen sellados con fecha de enero 2011 y estos ingresos se tomaron para enero 2011, dando a pagar un los 3 impuestos (iva,isr e ietu) situacion que fue erroea entonces. Haciendo bien su calculo (corrigiendolo), hasta diciembre del 2010 da un isr a favor, un ietu de $1,400 y x cantidad de iva a pagar. Quisiera me orientaran en que debo hacer, pues complementarias ya se ke debo presentar pero mi duda es como hacerlas, pues en enero del 2011 pague isr que no debi pagar. Les pido su ayuda en ke debo hacer pues en diciembre 2009 si debi pagar ietu e iva, y en enero 2011 no debi pagar nada y erroneamente se hicieron los pagos de los 3 impuestos, ojala alguien me pueda orientar en que hacer se los agradeceria...
C.P. EDGAR EDUARDO
