LLENADO DEM IVA

Actualmente estoy presentando un aviso de compensación de un saldo de IVA a favor contra ISR.

Ojalá me puedan apoyar en el llenado de DEM IVA, en los datos de avio de compensación en los siguientes rubros:


IMPUESTO CAUSADO: Es el importe del impuesto contra el que se compensó?

IVA ACREDITABLE: Es el iva acreditado del cual se obtuvo el IVA a favor

IMPORTE COMPENSADO: Es el importe que se compensaó del saldo a favor?

O si tuvieran una guía de llenado de este programa se los agradecería

Saludos...

Buen dia

Tanto asi como una guia del llenado no tengo, pero te dejo esta informacion:

1.- El IVA se causa de manera mensual, entonces el IVA CAUSADO es el resultado de lo tus ingresos efectivamente cobrados.

IVA CAUSADO - IVA ACREDITABLE = IVA POR PAGAR O A FAVOR

2.- El IVA ACREDITABLE es el resultante de tus costos y gastos mensuales efectivamente pagados.

3.- El IMPORTE COMPENSADO es la cantidad de IVA a favor, el cual vas a usar para compensar contra el ISR

ejemplo:

VALOR DE LAS OPERACIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS EN MARZO 2011:--100,000.00
IVA CAUSADO 16%

---

16,000.00

VALOR DE LAS OPERACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS EN MARZO 2011:---150,000.00
IVA ACREDITABLE 16%

---

24,000.00

DIFERENCIA IVA A FAVOR

---

8,000.00
CANTIDAD QUE SE PUEDE COMPENSAR Y/O SOLICITAR EN DEVOLUCION.


ISR A PAGAR DE ABRIL 2011

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6,000.00
IVA QUE SE COMPENSA

---

6,000.00

REMANENTE QUE SE PODRA COMPENSAR---2,000.00


Saludos