Correccion inconsistencias aviso de compensacion

Buena tarde

Yo de nuevo dando lata con lo de las compensaciones.

El SAT me informa que el aviso de compensación fue cancelado, por que presenta inconsistencias, debo corregirlo y enviarlo en un nuevo caso.
Veamos, vamos por partes, voy a tratar de resumir y explicar cómo está este asunto.
Es una persona moral (Sociedad Civil) que tributa en el régimen general que inició operaciones en el mes de julio de 2010. Durante el ejercicio mencionado realizo los siguientes pagos de IETU:

Septiembre……………………………… 7,477
Noviembre………………………………. 4,286
Total pag. prov. IETU 2010………. 11,763

Nota: no realiza pagos de ISR en el 2010 por que no tiene la obligación en el 2010.

En la declaración anual 2010 arroja como resultado un ISR a pagar por 19,584 mismos que se pagan en el portal del banco.

En la misma declaración y de acuerdo con los datos capturados para calcular el IETU del ejercicio están las siguientes cantidades:

IETU antes de acreditamiento de ISR propio……………………………………. 11,189
Acreditamiento de ISR propio…………………………………………………………. 11,189
IETU del ejercicio a cargo (1er. Diferencia)………………. 0
Pagos provisionales de IETU pagados……………………………………………… 11,763
IETU a favor del ejercicio………………………………………………………………… (11,763)

Este IETU a favor se compenso contra ISR personas morales a pagar en el mes de abril de 2011.

Estas son las inconsistencias que el SAT encuentra en el aviso de compensación:

HEMOS REVISADO SU AVISO Y DETECTAMOS QUE PRESENTA LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS:

DEBERÁ VERIFICAR EL ORIGEN DE SU SALDO A FAVOR YA QUE SI ES UN PAGO DE LO INDEBIDO LA FECHA QUE SEÑALE EN LOS RECUADROS 27 Y 33 NO DEBERÁ SER LA MISMA, Y NO DEBERÁ ADJUNTAR A SU TRÁMITE NI ANEXOS NI PAPEL DE TRABAJO.
ASI MISMO SI SU SALDO A FAVOR PROVIENE DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE TODO EL EJERCICIO DEBERÁ MANEJAR COMO ORIGEN DE SU SALDO EL SALDO A FAVOR SEÑALANDO LOS ANEXOS 14 Y 14A, Y ADJUNTANDOLOS A SU TRÁMITE, JUNTO CON EL PAPEL DE TRABAJO.

Nota: este aviso de cancelación del aviso de compensación según el SAT tiene fecha del 06-06-2011, estuve checando diario “Mi portal” en días anteriores y nunca apareció dicho aviso de inconsistencias (hasta el dia de hoy).

Mis grandes dudas en cuanto al origen del saldo a favor:
¿El saldo a favor se origina por pago de lo indebido? O
¿El saldo a favor se origina por los pagos efectuados en el ejercicio?

Para el aviso de compensacion, presente via internet lo siguiente:

* Formato 41 en Excel
* F3241
* Anexos 14 y 14 A
* Papel de trabajo en Excel de los acreditamientos de IETU efectuados

En el Formato 41 en Excel registre lo siguiente:

Apartado A

Recuadro 5: NORMAL

Apartado B. En los siguientes recuadros capture los datos que corresponden a la declaración en la que realizo la compensación

Recuadro 8.Tipo de declaracion NORMAL
Recuadro 9. Indique el impuesto que pago con el sado a favor que tenia ISR
Recuadro 10. Indique la peridiocidad de esta declaración MENSUAL
Recuadro 11. Indique a que periodo corresponde la declaración ABRIL
Recuadro 12. Capture el ejercicio al que corresponde 2011
Recuadro 13. Capture la fecha en que presento la declaracion 16-05-2011
Recuadro 14. Indique a que concepto corresponde su pago ISR personas morales
Recuadro 15. Capture el monto que compenso 11,784
Recuadro 16: Capture el numero de operación 000000000
Recuadro 17. Capture el numero de saldos a favor que utilizo 1

Apartado C. En los siguientes recuadros capture que corresponden a la declaración en la que obtuvo el saldo a favor que esta compensando

Recuadro 18. Indique si es saldo inicial o remanente SALDO INICIAL
Recuadro 22. Tipo de declaración COMPLEMENTARIA
Recuadro 23. Indique por que obtuvo el monto a favor que esta compensando PAGO DE LO INDEBIDO / OTRAS CONTRIBUCIONES
Recuadro 24. Indique la peridiocidad de esta declaración ANUAL
Recuadro 26. Capture el ejercicio al que corresponde 2010
Recuadro 27. Indique la fecha en la que se presento el pago de lo indebido 21-03-2011
Recuadro 28. Seleccione el impuesto en el que obtuvo el saldo a favor IETU
Recuadro 29. Indique a que concepto corresponde su saldo a favor IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
Recuadro 30. Numero de operación 0000000000
Recuadro 31. Indique el monto total del saldo a favor 11,763
Recuadro 32. Capture la cantidad de saldo a favor que tenia antes de esta compensación 11,763
Recuadro 33. Indique la fecha de presentación de la declaración 21-03-2011
Recuadro 34. Capture la cantidad actualizada del saldo a favor 11,784
Recuadro 36. Indique la cantidad que utilizo en esta compensación 11,784
Recuadro 38. Remanente del importe que compensa 0

Disculpen lo extenso del tema, pero como antes había mencionado son los primeros avisos de compensación que presento.

Por lo tanto ¿En que la regué?

De antemano les agradezco mucho a los foristas.

Saludos

HOLA CALPIXQUI

EN EL RECUARDO 23 TE TIENE QUE INDICAR: SALDO A FAVOR, NO ES PAGO DE LO INDEBIDO
CORRIGE ESE ERROR Y VUELVE A MANDAR TU TRAMITE

SALUDOS

Buen dia

Perfecto, tienes razon mi buen ISIDORO, no es pago de lo indebido por la simple y sencilla razon de que no hay saldo a favor de IETU en pagos provisionales, es decir: NO se pago de mas.
¿Como fui a meter la pata con ese detalle? Pero por ese detalle no fue aceptado mi aviso de compensacion.

Muchas gracias ISIDORO y saludos