isr saldo a favor compensado vs isr

Para el mes de abril, compensé saldo a favor de IVA de los meses de enero a marzo de 2011. Al vaciar la informacion en el archivo DEM iva, me di cuenta que se omitio registrar una cantidad en IVA, correspondientea honorarios pagados. Presente la complementaria para corregir el saldo a favor, no me percate que al hacerlo el sistema no me permitiria registrar ese saldo a favor en el dim, porque la fecha de la manifestacion del saldo a favor no puede ser posterior a la declaracion en la que se compenso. Que puedo hacer en este caso, en alguna ocasion sucedio lo mismo, cuando se presentaba en papel en las oficinas del SAT y me dejaron corregirlo, pero ahora el sistema no permite hacerlo, o existe alguna forma de arreglar esto? es decir el saldo a favor se genero antes de que se compensara eso es correcto.

Saludos

Es probable que cuando esa misma situación la tramitaste en papel haya sido cuando estaba en vigor el antigüo artículo 9 del RCFF, cuya nueva versión en el actual artículo 12 pretende decir lo mismo pero más complicadamente, tanto que como el SAT no le entiende mejor no incorpora esa posibilidad en los sistemas electrónicos.
Es muy temerario presentar declaraciones sin el soporte contable, a ver si se le atina, cuando esté lista la contabilidad.
Conciliaciones bancarias al corriente y cuadradas rigurosamente con la balanza final del mes y auxiliares depurados son básicos tenerlos para obtener las cifras que servirán para elaborar los papeles de trabajo soportes de las cifras fiscales de cada mes.
Presentate ante el SAT con tu Reglamento del CFF y demuéstrales que la fecha del saldo a favor SÍ puede ser posterior, aunque estrictamente no es tu caso porque tus saldos a favor son anteriores al saldo a cargo y lo único que estás haciendo es aumentar la cifra de los saldos a favor anteriores. Saludos.

Alguna vez me paso lo mismo en una compensaciòn de IVA contra ISR. Y es cierto, el DEM Iva no te deja continuar si la declaración con el saldo a favor es posterior a la declaraciòn donde compensaste. La socuión que hice y qu eme dieron en el mismo infosat, es presentar complementaria de la decalración donde se compensò, obviamente con todos los datos exactamente iguales. Asì no tendràs conflictos de fechas, y podràs presentar el anexo de proveedores que a la fecha es requisito para la presentaciòn de las compensaciones.

considero que si presentas complementaria del pago provisional donde compensaste NO TE LIBRA DE LA OBLIGACION DE PRESENTAR COMPENSACION DE LA NORMAL

sugiero, que la presentes con ese "error", una vez recibida y aceptada hagas las complementaria corrigiendo el pago y corrigiendo la compensación

no había leído que ya habías presentado complementaria del saldo a favor, sugiero que te presentes a módulo directamente para ver este problema