CASO ESPECIAL DE PAGOS DE IVA

HOLA a todos tengan un buen dia, tengo la siguiente duda pero primero me gustaria compartirles la siguiente informacion adjunta y les comento la situacion:

resulta que del mes de mayo solo se pago 24,293 segun asesores por no contar con $ solo se pago eso y para el mes suguiente se quedaron pendientes 100mil
en junio se provoco iva el iva a favor para pagar los 100 mil del mes pasado y lo que pudiera salir de junio, en julio con lo que salio se le acredito el remanente de el iva a favor que se provoco ontensionalmente en junio, ahora le proporciono los pagoa efectivamente realizados;el problema es en si de que cada mes pagabamos a nuestros proveedores para bajar los impuestos pero resulta que ultimamente se ha incrementado el prestamo que se usa para pagar proveedores y justamente la diferencia es por los $100,000, pienso en realidad que esos $100mil no se han pagado o se vienen arrastrando, espero su respuesta ya que nunca me habnia encontrado en un supuesto así muchas gracias

Hola, estoy leyendo tu duda pero si me confundi un poco, no se si puedes ser un poco mas claro..

La cuestion es que lo que pedimos prestado ultimamente ha aumentado con respecto a meses anteriores, en la colunma de acumulado y a favor del archivo es l que hay en contabilidad y en la columna de observaciones es lo real, ose tal y como se hicieron los pagos para este mes da iva a pagar por $146034 y si nunca se hubiera postergado el pago de los 100 mil daria $46034 pienso yo que pudo haber sido debido a ese movimiento raro que hicieron los asesores de dejar pendiente de pago esa cantidad espero haberme dado a entender

Hola:

Al final de cuentas no existe ninguna diferencias, de los $124,293 que debiste pagar en mayo se pago $24293 y los 100,000.00 de diferencia considero que se realizó una compensación con el IVA a favor de junio de $202,754

ahora para meses posteriores de julio y agosto solo quedaba como tu mencionas un saldo a favor de $102,754 por lo que en julio no se tiene que realizar pago alguno, y en agosto únicamente se pagara la diferencia que son $146,035 ahora como adjunte en mi archivo, lo que también se pudo hacer es:

en agosto presento complementaria por mi diferencia de los $100 mil

y en julio acredito y no pago nada y en agosto acredito la diferencia y solo pagaría $46,035.00 como puedes observar en LOS DOS casos tendré q desembolsar los $100 mil, lo que quizas es una variacion en tus registros contables, es por eso que en tu contabilidad y en tus papeles de trabajo existen diferencias.


Espero me haya dado a entender y esa sea la explicación que necesites.

Saludos.

En ocaciones es valido hacer esto cuando no se cuenta con recursos no se pago ,pero no lo puedes compensar con meses pesteriores,recuerda que este impuesto es en base al flujo aqui lo que debes de hacer es elaborar una complementaria pagando esa diferencia,si es que hay recursos, segun la tabla que anexas el saldo a favor queda en JUNIO(no pagas), el cual puedes compensar en JULIO (no pagas)y la parte que queda del saldo a favor en Agosto.

Ahora si se quieren hacer de la vista gorda en caso de no tener recursos, se lo van a detectar a la hora del dictamen (por las ventas que traes ta estas obligada a dictaminarte) y ahi si tendrias que pagar ese impuesto con sus respectivos recargos

Me gustaria que reflejatas los meses anteriores para ver como se ha comportado

espero que mi comnetario te sirva de algo

saludos¡¡¡

hcalderon11 escribió:

En ocaciones es valido hacer esto cuando no se cuenta con recursos no se pago ,pero no lo puedes compensar con meses pesteriores,

saludos¡¡¡

A menos que hayan eliminado el artículo de la LIVA, no se podrá compensar, pero buscaré el fundamento, de que si se puede compensar.