Buenas noches foristas disculpen la molestia, alguien me podría orientar en la siguiente duda? se los agradeceré:
Miren la cuestión es la siguiente:
Durante el ejercicio 2011 tuve pagos provisionales de isr por cantidad de $24,805.87 los cuales los provisiones en el ejercio haciendo el siguiente asiento :
cargo a pagos anticipados (isr) $24,805.87
abono a isr x pagar $24,805.87
durante el ejercicio sole realice pagos de isr por candidad de $22,487 haciendo el siguiente asiento:
cargo isr por pagar $22,487
abono a bancos $22,487
al hacer el calculo de mi isr anual me dio un importe de $24,464 hice el sieguiente asiento:
cargo gastos no deducibles (isr anual) $24,464
abono pagos anticipados $22,487
abono a isr por pagar 1,977
quedando como isr por pagar al final del ejercicio solo $1,977 por haber hecho pagos provisionales.
Bueno mi consulta es la siguiente el importe de mis pagos provisionales de isr durante el ejercicio ke fue de enero a diciembre 2011 fue por $24,805.87 pero de los cuales $4,244.65 no fueron pagados en los meses de enero y febrero, solo provisionados, además de esto en el mes de mayo tuve un isr por pagar de 1,780 pero como tenía saldo a favor de iva compensé este saldo contra isr en el portal bancario, pero el aviso de compensación jamás fue enviado pero toy considerando estos 1,780 como pagados en el importe que les comente de $22,487 ahi estan incluidos estos 1,780; me gustaría me dijeran si es correcto esto o sino que me recomiendan hacer pues en si lo pagado son 22,487 disminuyendole los 1,780 que se compensaron y no se envio el aviso, ojalá haya sido claro en mi duda y me puedan orientar para determinar en si cual es mi isr a pagar. GRACIAS...
C.P. EDGAR EDUARDO
