a ver.... cada mondrigo asesor del chat dice cosas diferentes....
el asunto esta asi: cuando se hicieron las facturas globales CFDI en "mis cuentas" para declarar los ingresos del bimestre con el Publico en General, se sumaron los ingresos mas el iva y ese es la cantidad que se puso en el CFDI ( ejemplo... ventas 1000. iva 160.00 total 1,160.00... esta ultimo fue lo que se puso en el CFDI .... "Ingresos Totales con el Publico en General" $ 1,160.00 )
ahora con la declaracion del bimestre, me dicen via "chat" que ponga en el apartado de ISR y en el apartado de IVA al pedirme mis "Ingresos" , la cantidad sin el IVA ( $1,000.00 )..... les pregunto si NO tendre problemas posteriores, ya que en mi CFDI global que hice va una cantidad superior como "Ingresos" y en mi declaracion ira una cantidad menor.... me dicen que no... que porque me adheri a la facilidad del 100%....
como ven? deberia de haber declarado en el CFDI el importe sin iva, para que correspondiera al monto que voy a declarar en el bimestre ?
sobra decir que los ingresos son con el publico en general...
aqui les paso los dos "chats" del dia de hoy...
Fecha: 7/ 1/ 2014 9:54:49 AM
Nombre del Operador: María MUñoz
Operador: María MUñoz
María MUñoz
(9:54): Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
Sistema
(9:54): Nombre:Leticia Chavarria
Sistema
(9:54): Correo:letty678@hotmail.com
Sistema
(9:54): Consulta:Declarar bimestre ene y feb 2014
Usuario
(9:54): Buenos dias
Usuario
(9:55):
Estoy viendo en la plataforma del SAT respecto a declarar mi primer bimestre enero y feb
2014
María MUñoz
(9:55): Orientación Fiscal, le atiende María Muñoz, ¿en qué puedo ayudarle?
Usuario
(9:55):
tengo una duda... en el renglon de ISR en ingresos que voy a poner... el total de mis
ingresos con iva incluido?
Usuario
(9:56): yo solo vendo al publico en general
Usuario
(9:56): y soy afecto al ieps.. pero eso va incluido en mi factura total porque NO facturo
Usuario
(9:57):
que pongo en el renglon de Ingresos para efectos de ISR ? el total de mis ventas con iva y
con ieps incluido ?
Usuario
(9:59): ahi esta Srita ?
María MUñoz
(9:59): Sigo con usted.
Usuario
(9:59): ok
Usuario
(10:05): .....
María MUñoz
(10:09): Deberá de capturar sus ingresos sin IVA incluido.
Usuario
(10:10): ni ieps incluido tampoco ?
María MUñoz
(10:10): ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné?
Usuario
(10:10): si tengo mas dudas
Usuario
(10:10): ahi mismo en el renglon de gastos... van gastos sin iva y sin ieps?
María MUñoz
(10:14): Si es correcta su apreciación.
Usuario
(10:14): ....
Usuario
(10:15): bueno.. muchas gracias
María MUñoz
(10:15):
El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, le atendió María Muñoz, que tenga un
excelente día.
Fecha: 7/ 1/ 2014 10:33:19 AM
Nombre del Operador: Adriana Ríos
Operador: Adriana Ríos
(10:33): Nombre:Pedro Torres Portales
Sistema
(10:33): Correo:torres.portales41@yahoo.com
Sistema
(10:33): Consulta:declaracion bimestral ingresos
Adriana Ríos
(10:33): Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
Usuario
(10:33): Buenos dias
Adriana Ríos
(10:33): Orientación Fiscal, le atiende, Adriana Ríos. ¿En qué puedo ayudarle?
Usuario
(10:34):
mire hice mi factura globale del bimestre por una sola cantidad considerando el iva incluido, ya que
yo vendo solo al publico en general
Usuario
(10:35):
ahora la cuestion es, para declarar en el renglon de IVA, donde me pide mis ingresos del bimestre..
cual cantidad voy a poner, el total de mis dos meses con iva incluido o sin iva incluido?
Adriana Ríos
(10:37): ¿Bajo qué régimen fiscal se encuentra inscrito?
Usuario
(10:37): estoy refiriendome al renglon donde me pide mis ingresos relacionados con el publico en general
Usuario
(10:37): soy del regimen de incorporacion fiscal
Usuario
(10:37): solo hago notas de venta, y una factura global por mis dos meses ante el SAT con el iva incluido
Adriana Ríos
(10:38): En su caso es sin IVA, es decir el subtotal.
Usuario
(10:40):
ok, entonces pongo el subtotal ahi en el renglon de ingresos con el publico en general.. y que
pasara entonces si en mi factura global del bimestre ( de acuerdo a instrucciones que me dieron
via chat en meses anteriores ) puse como ingresos al publico en general el total de mis ventas con
iva incluido? esta cantidad ya declarada ante ustedes, no va a checar con la declaracion o los
numeros que voy a poner en el renglon de iva ?
Adriana Ríos
(10:41): Correcto, entiendo en este caso, el monto se ingresa incluyendo el IVA cobrado.
Usuario
(10:43):
ah.. y que pasa entonces, si arriba en el renglon anterior para efectos de ISR ( como me han
asesorado via chat ) me dijeron que ponga mis ingresos SIN iva... y luego mas abajo en el renglon
de IVA voy a poner mis ingresos sumados con el iva.... NO va a checar lo que estoy declarando en
el ISR vs el IVA ???
Usuario
(10:44): o sea, en los ingresos del bimestre va a ir 2 diferentes cantidades tanto en ISR como en IVA?
Adriana Ríos
(10:47): ¿Usted se apego al estímulo del 100% de IVA?
Usuario
(10:47): SI
Adriana Ríos
(10:49): En este caso en el campo de ISR se coloca sin IVA, en el campo de IVA igualmente va sin IVA.
Usuario
(10:50):
y esto no me traera problemas con la Factura global CFDI que hice a traves del portal en la que
declare en un solo total mis ingresos con iva incluido?
Adriana Ríos
(10:52): No ya que debido a la reducción del 100% de ISR es por lo que se coloca sin IVA.
Usuario
(10:52): muy bien... gracias por su asesoria
Adriana Ríos
(10:53): El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, le atendió Adriana Ríos, que tenga un buen día.
