PAGO REFERENCIADO

buenas Tardes tengo duda respecto al pago referenciado ya que tengo pendiente una declaracion del mes de mayo 14 pero hacer el calculo manualmente me sale impuesto a cargo y al capturarlo en pago referenciado en isr me sale en ceros siendo que si tengo impuesto a pagar y de enero a abril no hubo ingresos, espero me puedan apoyar saludos.

Jade:

Es posible que estés ingresando los datos incorrectamente, ahora bien, ten en cuenta que si es persona física, la tarifa que debes aplicar es la acumulada a Mayo, no la de un solo mes, es posible que también ahí tengas el error, al hacer el cálculo manualmente tomas la tarifa de un mes y el pago referenciado toma la de 5 meses.

Si puedes, por los importes por aquí y te ayudo.

Saludos

Gracias asolerv

Es persona fisica con actividad profecional de enero a abril 14 no hubo ingresos y se declararon en cero y en mayo hay ingresos de 7303 y iva de 1168.48 ret iva 778.99 y 730.30 no hubo deducciones del mes de mayo.

Saludos.

El colega asolerv, bien le instruyó sobre la posibilidad que se trate de una persona física, donde la proporcionalidad de la LISR, se torna de manera progresiva y por cinco meses, como Usted lo ha raticado. Y en relación al IVA, pues tampoco le saldría pago alguno, ya que el impuesto cobrado y causado fue superado por el acreditado pagado y el retenido.

La última opción y primera que escoger a eliminarse, es de que se este anotando erróneamente la declaración. Es algo que constantemente habría que despejarse.

Saludos y feliz año nuevo.

...Tal como ya te lo comento asolerv, debes aplicar la tabla correspondiente a mayo;

ISR
Ingresos =======7,303
Deducciones====0
Base de ISR====7,303
Lim Inferior=====2,480.36
Excedente=====4,822.64
% Imp Marg====6.40%
Imp Marg======308.65
Cuota Fija======47.60
ISR del Periodo==356.25

(-)ISR Retenido==730
(-)ISR Pagos Prov==0
ISR a pagar=======0

IVA
IVA cobrado0====1,168.48
IVA Acreditable===0
IVA retenido=====778.99
IVA a pagar=====389.49
(+) Act y Rec====xxxx
Total a Pagar====xxxx

Muchas gracias Ehederas,Enrique

me sirvieron mucho sus respuestas y ya encontre mi error saludos y buen inicio de año.