Isr anual P.F. con ingresos por actividad empresarial, sueldos e intereses.

Buenos dias.

¿Por favor me podrian ayudar con el siguiente caso?

Estoy preparando los papeles de trabajo de un contribuyente actividad empresarial. Al entrar al portal del sat, me entero que obtuvo ingresos por pension e intereses.

Ya le realizé el calculo anual y me da saldo a favor.

Mi duda es: ¿cómo debo registrar en contabilidad el impuesto anual y el saldo a favor? ya que no tengo en contabilidad los ingresos obtenidos por pension e intereses (y en consecuencia sus respectivas retenciones de isr)

Porque pienso que tendré un problema, cuando haga la compensación de ese saldo a favor...

Gracias por sus atenciones.