Que hacer

buenas tardes.

Mi estimado fega, recuerda que el IVA es un pago definitivo, por lo tanto en caso de tener saldo a favor, únicamente manifestarás el saldo a favor del periodo, es decir 506

En papeles de trabajo es donde acumularías los 2 saldos.

no entiendo a tus palabras, pero voy a ser mas explícito sobre el el tratamiento que se debe de hacer en estos casos

Saldo a favor FEB $100
por error en vez de manifiestarse saldo a favor se pagaron 48 pesos,
para corregir ese error, presentas complementaria del mes de FEBRERO manifestando tu saldo a favor (100) y el sistema te pregunta cuanto pagaste con anteriodidad, que en este caso son 48 pesos,
Esa operación te da como resultado un nuevo saldo a favor incrementado, que sería en este caso 148 pesos, los cuales puedes acreditar, compensar o solicitar devolución


es importante, que este NUEVO saldo a favor es acreditable con pagos posteriores a la presentación, por ejemplo, si lo quieres acreditar en MARZO primero DEBISTE de haber manifestado saldo a favor de FEBRERO antes de ACREDITAR MARZO,

bandido escribió:

Esa operación te da como resultado un nuevo saldo a favor incrementado, que sería en este caso 148 pesos, los cuales puedes acreditar, compensar o solicitar devolución


es importante, que este NUEVO saldo a favor es acreditable con pagos posteriores a la presentación, por ejemplo, si lo quieres acreditar en MARZO primero DEBISTE de haber manifestado saldo a favor de FEBRERO antes de ACREDITAR MARZO,

Mi estimado bandido, podriás proporcionar el fundamento en donde se pueda Acreditar un pago de lo indebido?

no es pago de lo indebido, es nuevo saldo a favor de iva.., RIVA 23

a ver bandido esta vez se hizo el movimiento en el portal bancario se manifesto a favor 541 y pagado con anterioridad 541 el resultado fue cero....
en mis papeles de trabajo en vez de trasladar los 541 a marzo tendrian que ser 1082?

Saludos!

Buena tarde
En febrero tienes un saldo a favor de IVA de 541, pero se pagaron, si no me falla en la declaración complementaria queda asi:

Declaracion complementaria
Tipo de impuesto: IVA
Impuesto a favor: 541
Monto pagado con anterioridad: 541 Fecha de presentación: XX-XX-XXXX
Cantidad a favor: 1,082

Y en tus papeles de trabajo al mes de marzo debes de tener el siguiente saldo a favor:
IVA a favor de febrero 1,082
IVA trasladado 48.28
IVA acreditable 12.8
IVA por pagar 35
IVA a favor de periodos anteriores 35
IVA por pagar 0
Saldo de IVA a favor 1,047
El cual tienes derecho a acreditar en los siguientes periodos.

Saludos
Adjunto un archivo, espero te sirva.