ISR anual contra IETU Anual

Disculpen si mis preguntas son muy básicas estoy en el proceso de aprendizaje, y me aguanto la pena para saber hacer lo correcto.
Saludos a todos los expertos tengan Buenas Tardes,

Estoy haciendo la declaración anual de una empresa de 2010.
No tiene coeficiente de utilidad y pago durante todo el año $55,000.00 de IETU
En el cálculo anual me resulta a pagar 75000 de ISR y 47000 de IETU.
Mi pregunta es cuanto debo de pagar de ISR y si están bien los cálculos.

IETU anual $47,000.00
IETU Pagos Provisionales $55,000.00
IETU a Favor $8,000.00


ISR a Pagar $75000
Compensación de IETU a Favor $8,000.00
ISR pagado en el banco 67,000.00

buenas noches!.........

Hay algo que no me cuadra.


en tus pagos provisionales de IETU pagaste 55,000 y en tu anual te da 47,000???

¿¿Que consideraste en tu cálculo anual que no consideraste en tus provisionales??

Hola gracias es por la actualización de alguno créditos

Poco clara tu exposición: dices que estás haciendo la declaración anual de 2010 pero al mismo tiempo dices que ya pagaste en el banco $67,000 de ISR anual a los cuales les descontaste $8,000 de una compensación que hiciste por un saldo a favor de IETU, o sea que ya hiciste la anual, no la estás haciendo.
Como no tienes coeficiente de utilidad de 2009 y 4 años más hacia atrás, se infiere que tienes pérdidas fiscales ¿están amortizadas para el cálculo del ISR 2010?
Seguramente el crédito que aplicaste en IETU proviene de esas "pérdidas fiscales" según el artículo 11 de esa Ley, ¿es así?
Saludos.

Gracias por su atención.

C.P. editor20, estoy haciendo una declaración anual y tengo dudas en si están bien los cálculos no se ha pagado nada al banco lo que mencione es si eso debería pagar esos 67000 por concepto de ISR, haciendo una compensación del saldo a favor de IETU que según yo me sale a favor en la anual.

En los cálculos anuales determino esos impuestos
IETU anual $47,000.00
IETU Pagos Provisionales $55,000.00
IETU a Favor $8,000.00

ISR a Pagar $75000
Compensación de IETU a Favor de 2010 $8,000.00
ISR a pagar al Banco???? 67,000.00



Gracias

Buenas tardes!.........

Aún te falta aclarar algo que editor20 mencionó, por ejemplo:

La actualización de los créditos, a que créditos se refiere???
Si no tuviste C.U. es por que antes habías tenidos pérdidas, no es así??
Y si la respuesta anterior es "SI", entonces por que no aplicar las pérdidas pendientes??

Si ya aplicaste las pérdidas y aún así te da a pagar $ 75,000, esta cantidad las vas a aplicar contra IETU a cargo, es decir:
IETU Anual $ 47,000
ISR Anual $ 47,000
IETU A cargo $ 0
PP de IETU $ 55,000
IETU a favor $ 55,000