IETU

Hola............El siguiente cálculo es correcto para PF Honorarios?

BASE GRAVABLE 18,750.00
ISR CAUSADO 2,775.88
ISR RETENIDO (1,875.00)
ISR POR PAGAR 900.88




IETU CAUSADO 16.5% 3,093.75
ISR PAGADO (900.88)
ISR RETENIDO (1,875.00)
IETU POR PAGAR 317.87

¿qué no hubo gastos deducibles en enero para restar del honorario cobrado de $18,750.00? los cálculos están bien.

Gracias editor..........era solo un ejemplo para saber si estaba bien el procedimiento de cálculo

BASE GRAVABLE 18,750.00
ISR CAUSADO 2,776.00
ISR RETENIDO (1,875.00)
ISR POR PAGAR 901.00


IETU CAUSADO 16.5% 3,094.00
ISR PAGADO (901.00)
IETU POR PAGAR 2,193.00

Es por que lo del ISR Retenido de 1,875.00 ya lo disminuyo, (por que en lugar de haber pagado 2,776.00 pago 901)

Aqui la idea es que pagues el IETU del 16.5%; si es poco lo pagas, lo pagas entre ISR y IETU, en terminos generales, sin considerar los creditos que eso solo vino para quitarte parcialmente deduccion y evitar saldos a favor, nadamas que en otras palabras.

Espero que este en lo correcto si se algo te aviso

Vale?