papeles de trabajo de ISR intermedio on 5%

hola a todos.... alguien tiene algún papel de trabajo para cálculo de isr del regimen intermedio con calculo del 5% :shock:

yo tengo unos papeles y quiero compartirlos con ustedes, pero no sé como subirlos (se lo puedo enviar a alguien al correo y que pueda subirlo)

pero basicamente lo que quiero es mejorarlo de acuerdo a sus propuestas y despues compartirlo, porque además tengo una duda

yo lo calculo así

isr
- subsidio
= isr a pagar 500

base del impuesto
* 5% = 400

entonces lo pago así

ISR FEDERACION
ISR 100
- CAS 100
EFECTIVAMENTE PAGADO 0

ISR ENTIDAD 400
EFECTIVAMENTE PAGADO 400

pero ya vi los papeles de trabajo de otro contador y hace lo siguiente (siguiendo el mismo ejemplo)

isr federación 500
- cas 500
efectivamente pagado 0

isr entidad = 0 (a menos que no le haya alcanzado el cas, entonces le paga al estado)

¿¿¿USTEDES COMO PAGAN SU ISR A LA FEDERACION Y AL ESTADO???, O SUBO LOS PAPELES QUE YO TENGO Y ME DAN SU PUNTO DE VISTA :shock:

pssssssssssssss

alguien? :cry: