tratamiento de IDE compensado contra ISR

Muy Buen dia a todos regimen itermedio


En el mes de agosto me retubieron 525 pesos de IDE, que compense contra ISR (me salio a pagar en el calculo 680.00) por lo que solo pagué la diferencia 155.00

Mi duda es. Para el cálculo del impuesto del mes de Septiembre en la parte donde se pone los pagos provisionales anteriores que cantidad tengo que poner los 155.00 que pague en el banco o los 680.00 que me resulto del calculo?

1.- Mi duda viene porque al hacer el calculo el impuesto se me incrementan los 525.00 de ide que compense en el mes anterior y no veo donde esta el veneficio de la compensacion si en el siguiente mes lo tenemos que pagar.
2.- otra duda que me surge al respecto de cual importe tengo que tomar es porque en teoria yo estaría pagando el total 680.00 (compuestos por 525 en IDE y 155.00 en efectivo) entonses para mi el importe correcto que tendría que poner en el espacioo de los pagos provicionales anteriores seria el total 680.00

Agradecería muchisimo sus cometarios al respecto y me ayudaran a salir de este embrollo

Anexo una hoja de exel que realice para el calculo de pagos de isr ietu e iva