ANUAL HONORARIOS

Hola compañeros pues seguimos con los inconvenientes de la anual, a ver que me pueden aconsejar, orientar, guiar, decir o comentar…….

Resulta que entro al declarasat y a pesar de todos los inconvenientes pues comienzo a realizar la declaración de una persona física (honorarios) y como es en línea ya viene todo precargado…….paso ingresos, retenciones…….cálculo de isr donde me sale a favor y……………………………………………….ZAS

Llego al IETU todo va bien hasta que me salen a pagar algo así como.. 900 pesos, mismos que me salen a favor en isr (que forman parte de lo retenido por terceros) bueno, busco algún apartado donde poner mis retenciones y otra vez …………..SOPAS, no existe.... y al terminar mi declaración me dice que tengo 900 pesos a favor de isr y 900 pesos a pagar de IETU……. QUE TAL!!!!

LES SIGO COMENTANDO.

En isr propio del ejercicio me da 505 (esto en el mismo apartado de ietu) por lo cual le quiero cambiar y ponerle 1426 para que de ietu me salgan 0 pero no me deja……MARCA ERROR.

Hay un apartado donde puedo poner OTRAS CANTIDADES A CARGO, que pudiera ponerlos ahí y me da 0 y asi hacerlos acreditables pues también estos para mí es un isr propio y no sé porque no me permiten restarlos, tener mi saldo a favor y mi IETU EN CEROS.

ME BASO EN ESTO.


Fundamento.
Artículo 8 LEY IETU. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio calculado en los términos del último párrafo del artículo 1 de esta Ley, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 de la misma, hasta por el monto del impuesto empresarial a tasa única calculado en el ejercicio de que se trate.

2do parrafo

Contra la diferencia que se obtenga conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar la cantidad que se determine en los términos del penúltimo párrafo de este artículo y una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta propio del ejercicio, del mismo ejercicio, hasta por el monto de dicha diferencia. El resultado obtenido será el monto del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente conforme a esta Ley.

ESTOY TOMANDO COMO PARTE DE ISR PROPIO LA OTRA CANTIDAD DE RETENCION QUE NO ME TOMAN EN CUENTA EN EL PROGRAMA DECLARASAT

5to parrafo

El impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, será el efectivamente pagado en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta LO PAGUE, VIA RETENCION PERO LO PAGUE. No se considera efectivamente pagado el impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones realizadas en los términos de las disposiciones fiscales, con excepción del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efectuado mediante compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

SI ALGUIEN TIENE LOS MISMOS RETOS QUE YO…..AGRADESCO MUCHO SU, ORIENTACION, APOYO, CRITICA, GUIA O CON LO QUE PUEDAN APORTAR.

SALUDOS.

Hola sosgtorreon, Buen día!!!

Primeramente, agradezco la molestia que se tomo en comentar.

Voy a seguir la recomendación que me hace de buscar algún link haber que me encuentro.

contestando su pregunta: las retenciones que hace la persona moral..... son un pago provisional.

y como es algo que ya pague pues pasa a hacer parte de un isr propio.

si no estoy comprendiendo algo, hágamelo saber.

Saludos.

Hola, sosgtorreon

no te preocupes, encontré el tópico al cual haces referencia, incluso ese me remitió a este otro que me parece muy bueno....

www.aportacionesfiscales.com/index.php/f...contra-ietu?start=72

estoy en el análisis y pues en el entredicho que decisión tomar

Saludos.

Hola, sosgtorreon.

Solo para agradecerte tu interés y tiempo.

para concluir, te comento.....

pues tome una decisión y me iba a arriesgar a realizar una operación parecida a la que comentaban en un tópico pasado, pero como yo no decido, el que decide es el cliente, pues decide...... pagar.

creo que se hizo lo que me correspondía, tratar de darle una asesoría lo mas profesional que se pueda y así dejarle que tome la mejor decisión al cliente.

Saludos y por acá andamos, sale!!!