BALANZA DE COMPROBACION FIN DEL EJERCICIO 2016

HOLA BUENAS NOCHES SEÑORES DEL FORO, RESULTA QUE CERRE EL EL PERIODO # 12(CONTPAQi) POSTERIORMENTE YA EN EL PERIODO # 14(FIN DEL EJERCICIO) CAPTURO ALGUNOS AJUSTES DONDE AFECTOS A CTAS DE BALANCE Y RESULTADOS, ESPECIFICAMENTE A GASTOS E IVA ACREDITABLE Y ALGUNAS CTAS MAS.


ISR:
PARA EFECTOS DE PAGOS PROVS DE ISR E IVA DEL MES DE DICIEMBRE-2016. EN EL RENGLON DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS ¿ QUE MONTO DE GASTOS DEDUCIBLES DEBO TOMAR EL DE LA BALANZA DE COMPROB. DE DICIEMBRE 2016 ANTES DE LOS AJUSTES A GASTOS O EL DE LA BALANZA FIN DEL EJERCICO OSEA DESPUES DE AJUSTES?

IVA
LO MISMO PARA EL PAGO PROVISIONAL DE IVA YO TENIA UN IVA ACREDITABLE PAGADO EN LA BALANZA DE COMPROB DE DICIEMBRE-2016, PERO DESPUES DE LOS AJUSTES EN LA BALANZA FIN DEL EJERCICIO2016 TENGO OTRO SDO OSEA YA CON LA AFECTACION DE LOS AJUSTES. ¿ QUE IMPORTE DEBO TOMAR ELPAGO PROVIONAL DE IVA?

GRACIAS POR SUS ATENCIONES.

alguien me ayuda por favor con esta duda.

gracias y saluditos.