HOJA PARA EL PAGO DEL IETU

chelas escribio:

Checa este ietu provisionales anual


que estaba aqui>>>>>

GRACIAS POREL ARCHIVO............ME PERMITES HACER UNA PEQUEÑISIMA OBSERVACION ?

EN EL RECUADRO DE ABAJO

DETERMINACION DE IETU
ENERO
IVA TRASLADADO 1,000.00
(-) IVA ACREDITABLE 83.00
(-) IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 500.00
(=) A CARGO 417.00
(-) IVA A FAVOR DE PER. ANTERIORES 317.00
(=) IVA A PAGAR 100.00
O (=) IVA A FAVOR -


DEBERA SER DETERMINACION DEL IVA ?

OTRA MAS......


DETERMINACION DE ISR ENERO
INGRESOS ACUMULADOS 9,000.00
(-) DEDUCCIONES ACUMULADAS 950.00
(=) BASE ISR 8,050.00
(-) PERDIDAS FISCALES -
(=) INGRESOS ACUMULABLE 8,050.00
(-) LIMITE INFERIOR 7,399.43
(=) EXCEDENTE LIM INF 650.57
(X) TASA 16%
(=) IMPUESTO MARGINA 104.09
(+) CUOTA FIJA 594.24
(=) IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO 698.00
(-) RETENCIONES DE ISR 500.00
(-) PAGOS PROVISIONALES DE ISR
(-) ISR A PAGAR 198.00
O (=) ISR A FAVOR -
PAGO PROVISIONAL EFECTIVAMENTE PAGADO 198.00

EN EL CASO DE ENERO

AQUI EN DONDE ESTAN LOS 198 IRIAN (EN EL CASO DE QUE HAYA A PAGAR) Y NO EXISTAN RETENCIONES (Y COMO NO HAY AUN PROVISIONALES), IRIAN LOS 698 COMO \"PAGO PROVISIONAL EFECTIVAM PAGADO\" ??


GRACIAS POR TUS ACLARACIONES Y POR TUS APORTACIONESFISCALES