AYUDA ISR IETU E IVA FACTURAS EMITIDAS 1 MES ANTES

Con los adicionales que aportas Diana te comento, la buena noticia es que no tienes obligación de cumplir con tus obligaciones mediante el pago referenciado, si no que puedes seguir con el NEPE... bueno, vamos a poner en palabras o términos más simples. Sigues presentando estadísticas en ceros para cumplir con tus obligaciones, por lo que como quien dice, todo sigue igual para tu caso.

Al ser actividad empresarial lo dicho, tienes "efectos fiscales al pago", lo que quiere decir que tal y como ya te lo habían comentado los compañeros, si no te han pagado no acumulas. Por lo que Septiembre de 2012 yo supongo en IVA vas a tener saldo a favor, ese lo presentas en el banco mediante la hoja de ayuda correspondiente, mientras que en ISR e IETU no vas a tener pago, procede a informarlo en el portal del SAT, motivo, pagos provisionales anteriores mayores al impuesto a cargo, supongo. El decir supongo es debido a que no puede uno tener la certeza total por no conocer el total de datos del contribuyente.

Si proporcionas tu lugar de residencia, ciudad, no domicilio exacto, igual y alguno de los compañeros del foro puede proporcionarte apoyo en este pago y quien sabe, ya platicando pueden ponerse de acuerdo para que te atienda en lo futuro, previo pacto de honorarios que no lesione los intereses de ninguna de las partes.

Por cierto, en tu contabilidad el asiento debe quedar, Cargo a clientes por el total de la factura, con abono a IVA Trasladado Facturado y abono a Ventas Propias Facturadas. Al exisitir solo cargo a clientes se deja reflejado que la operación fue en crédito y que por tanto no tiene efectos fiscales. Desde luego el asiento queda con fecha de la expedición de la factura, mientras que en octubre vas a reconocer su cobranza. La palabra "Facturado(as)" algunos la sustituyen por el término "Por Cobrar", cuestión de gustos o costumbres.